Telefon: 0236-344004
Fax: 0236-344383
Indicatori Vinatori Semestrul I 2014
Categorie: Venituri si cheltuieli
| VENITURI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 3.719.250,00 | 84,04% | Trimestrial |
| Venituri totale programate | 4.425.730,00 | ||||
| 2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2.832.084,00 | 81.88% | Trimestrial |
| Venituri proprii programate | 3.458.730,00 | ||||
| 3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2.832.084,00 | 76,15% | Trimestrial |
| Venituri totale incasate | 6.587.313,00 | ||||
| 4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1.707.342,00 | 45,91% | Trimestrial |
| Venituri totale incasate | 3.719.250,00 | ||||
| 5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
| Numar de locuitori | |||||
| 6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
| Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
| 7. |
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
| Venituri totale incasate | |||||
| 8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2.832.084,00 | 76,15% | Trimestrial |
| Venituri totale incasate | 3.719.250,00 | ||||
| 9. | |||||
| a. |
Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1.294.686,00 | 0,56 | |
| Total incasari venituri fiscale an anterior | 2.324.604,00 | ||||
| b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1.406.685,00 | 2.511.937,5 | |
| coeficient | 0,56 | ||||
| CHELTUIELI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
| Total plati | |||||
| 2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 2.512.333,00 | 92.99% | Trimestrial |
| Total plati | 2.701.743,00 | ||||
| 3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 189.410,00 | 7.01% | Trimestrial |
| Total plati | 2.701.743,00 | ||||
| 4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
| Total plati | |||||
| 5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 956.917,00 | Trimestrial | |
| 6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 60.590,00 | Trimestrial | |